Таблица 5 - Эффективность использования трудовых ресурсов
| Категория работников | Численность | Процент обеспеченности | |
| План | Факт | ||
| Среднесписочная численность производственного персонала | 993 | 1090 | 109,8 |
| В том числе рабочие | 670 | 735 | 109,7 |
| Из них: | |||
| Руководители | 81 | 81 | 100 |
| Линейный персонал | 67 | 67 | 100 |
| Служащие | 429 | 488 | 112 |
| Охрана | 33 | 39 | 118,2 |
| Вспомогательные рабочие | 60 | 60 | 109,9 |
| Работающие по договоренности | 89 | 121 | 136 |
| Непромышленный персонал | 234 | 234 | 100 |
Таблица 6 - Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
| Показатель | Значение показателя | Изменение (+,-) | |
| t0 | t1 | ||
| Среднегодовая численность рабочих (ЧР) | 670 | 735 | +65 |
| Отработано дней одним рабочим за год (Д) | 230 | 220 | -10 |
| Отработано часов одним рабочим за год (Ч) | 1840 | 1738 | -102 |
| Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч | 8 | 7,9 | -0,1 |
| Общий фонд рабочего времени | 1232800 | 1277430 | 44630 |
Таблица 7 – Анализ использования фонда рабочего времени
| Показатель | На одного рабочего | Изменение | ||
| t0 | t1 | На одного рабочего | На всех рабочих | |
| Календарное количество дней | 365 | 365 | - | - |
| В том числе: праздничные и выходные дни | 112 | 112 | - | - |
| Номинальный фонд рабочего времени | 253 | 253 | - | - |
| Неявки на работу, дни | 48 | 56 | +3 | +2205 |
| В том числе: ежегодные отпуска | 28 | 31 | +6 | +4410 |
| отпуска по учебе | 8 | 9 | +1 | +735 |
| отпуска по беременности и родам | 2 | 3 | +1 | +735 |
| дополнительные отпуска с разрешения администрации | 3 | 5 | +2 | +1470 |
| болезни | 7 | 8 | +1 | +735 |
| прогулы | - | +1 | +735 | |
| простои | - | 1 | +1 | +735 |
| Явочный фонд рабочего времени, дни | 230 | 220 | -10 | -590 |
| Продолжительность рабочей смены | 8 | 8 | - | - |
| Бюджет рабочего времени, ч | 1840 | 1760 | -80 | -4720 |
| Предпраздничные сокращенные дни, ч | 36 | 48 | +12 | +8820 |
| Внутрисменные простои, ч | 13 | 24 | +11 | +649 |
| Полезный фонд рабочего времени, ч | 1840 | 1738 | -102 | -74970 |
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч | 8 | 7,9 | -0,1 | -73.5 |